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      原淮北市民族事务委员会2018年部门决算情况说明、“三公”经费支出决算情况说明

      浏览:4766    发布时间:2019-07-24 16:32:52






      一、部门职责

      市民族事务委员会主要职能

      1.贯彻党和国家关于民族工作的方针、政策,督促、检查民族政策、法规的贯彻实施。

      2.开展党和国家有关民族工作的法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展民族理论、政策和全市民族问题的调查研究。

      3.办理或监督少数民族权益保障事宜,协调民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作,协调处理民族关系中的重要问题,维护社会稳定。组织和承办民族团结进步表彰活动。

      4.参与全市少数民族经济和社会发展规划及有关方针、政策、措施的研究和制定,指导和帮助少数民族聚居地区发展经济和教育、文化、卫生、体育及其他各项社会事业。

      5.掌握全市民族成份情况,负责民族成份认证工作。

      6.联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

      7.协助开展有关少数民族的对外宣传工作,会同有关部门处理民族方面的涉外事务。

      8.指导县和各区民族工作,组织培训全市政府系统民族工作干部。

      9.承办省民委、市政府交办的其他事项。

      市宗教事务局主要职能

      1.贯彻执行党的宗教政策,制定落实措施并组织实施。

      2.依法;す褡诮绦叛鲎杂,;ぷ诮探讨叭嗽闭5慕涛窕疃,;ぷ诮掏盘搴妥诮袒疃∷暮戏ㄈㄒ,;ば沤倘褐谡5淖诮袒疃。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

      3.了解国内、国际宗教方面的新情况、新问题,调查、掌握全市各种宗教的情况和动态,研究发展趋势,提出建议和意见。

      4.指导帮助宗教团体充分发挥其桥梁作用。办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务。指导宗教团体搞好宗教教职人员的培训管理。联系宗教界上层人士。

      5.对有关宗教的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;引导和促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

      6.支持、帮助宗教界开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好往来;嵬泄夭棵糯碜诮谭矫娴纳嫱馐乱。

      7.组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传、教育工作。

      8.指导县和各区政府宗教事务部门工作。指导并协助县和各区及时处理宗教方面的重要问题。统一协调有较大影响的宗教活动场所的管理。

      9.对政府拨给的寺观教堂维修费提出分配意见,并协同有关部门加强监督检查。

      10.承办省宗教事务局、市政府交办的其他事项。

      二、部门机构设置

      从决算单位构成看,原淮北市民族事务委员会2018年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,无变化。

      纳入原淮北市民族事务委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

      序号

      单位名称

      1

      原淮北市民族事务委员会本级

       

      三、原淮北市民族事务委员会2018年度部门决算说明

      (一)收入支出决算情况说明

      2018年度收入总计322.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计319.63万元(含结余分配),年末结转结余3.03万元。与2017年相比,收、支总计各减少57.49万元和60.87万元,分别降低15.12%16.00%,主要原因:2017年财政拨款一次性缴纳养老保险和职业年金。

      (二)收入决算情况说明

      2018年度收入合计319.92万元,其中:财政拨款收入310.34万元,占97.01%;其他收入9.59万元,占2.99%。

      (三)支出决算情况说明

      2018年度支出合计319.63万元,其中:基本支出198.43万元,占62.08%;项目支出121.20万元,占37.92%。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2018年度财政拨款收入总计313.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计310.05万元,年末财政拨款结转和结余3.03万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4.84万元和1.81万元,各自增长1.57%0.59%,主要原因:一是2018年度增加一次性项目参加全省少数民族运动会经费。二是人员增加。

      (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款收入310.34万元,占本年收入的97.01%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加5.18万元,增加1.69%。主要原因:一是2018年度增加一次性项目参加全省少数民族运动会经费。二是人员增加。

      2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款支出310.05万元,占本年支出的97.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.55万元,增长1.49%。主要原因:一是2018年度增加一次性项目参加全省少数民族运动会经费。二是人员增加。

      3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2018年度一般公共预算财政拨款支出310.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.14万元,占82.94%;社会保障和就业(类)支出21.19万元,占6.83%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出9.77万元,占3.15%;农林水(类)支出1.80万元,占0.58%;住房保障(类)支出20.15万元,占6.50%。

      4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.87万元,支出决算为310.05万元,完成年初预算的114.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加招商经费;二是财政追加少数民族工作经费。三是增加2017年度目标考核一次性奖励。其中:基本支出188.84万元,占60.91%;项目支出121.20万元,占39.09%。具体情况如下:

      (1)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.79万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商经费。

      (2)一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为105.46万元,支出决算为135.94万元,完成年初预算的128.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和财政追加2017年度目标考核一次性奖励。

      3)一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加少数民族工作经费。

      4)一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的95.40%,决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

      5)一般公共服务(类)宗教事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为68.32万元,支出决算为67.52万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

      6)一般公共服务(类)宗教事务(款)  宗教工作专项(项)。年初预算为13.00万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

      7)一般公共服务(类)宗教事务(款)机关服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.20万元,决算数大于预算数的主要原因是单位职工双拥工作优秀奖励。

      8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.75万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的82.55%,决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

      9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.00万元,支出决算为17.75万元,完成年初预算的110.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

      10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.87万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

      11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

      12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为6.10万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

      13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)。年初预算为3.67万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

      14)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

      15)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为13.06万元,支出决算为16.34万元,完成年初预算的125.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

      16)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出188.84万元,其中人员经费163.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.89万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

      (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      原淮北市民族事务委员会2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

      (八)、其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费支出情况

      2018年度,原淮北市民族事务委员会机关运行经费支出111.78万元,比2017年减少10.94万元,下降10.21%,主要原因是压减机关运行经费。

      2、政府采购支出情况

      2018年度,原淮北市民族事务委员会政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%。

      3、国有资产占有使用情况

      截至20181231日,原淮北市民族事务委员会办公用房为市行管局统一管理房屋,共有房屋130平方米,其中办公用房110平方米,业务用房20平方米;车辆无;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
          4
      、关于2018年度预算绩效情况说明

      根据预算绩效管理要求,原淮北市民族事务委员会2018年没有纳入部门预算绩效自评的项目支出,没有开展绩效自评。

      原淮北市民族事务委员会2018年无重点项目,故未开展重点绩效评价。

      原淮北市民族事务委员会未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

      (九)、名词解释

      1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

      3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      6、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

      7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

      联系方式:原淮北市民族事务委员会政务公开电子信箱:hbmz0561@163.com

       

      原淮北市民族事务委员会2018年一般公共预算财政

      拨款“三公”经费支出决算情况说明

       

       

      一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      单位:万元

       

      预 算 数

      决 算 数

       

      2.00

      2.00

      因公出国(境)费

       

       

      公务接待费

      2.00

      2.00

      公务用车购置及运行费

       

       

        其中:公务用车运行维护费

       

       

             公务用车购置

       

       

       










      二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

      原淮北市民族事务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成预算的100%,决算数与预算数保持一致。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

      原淮北市民族事务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务接待费支出决算2.00万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

      1、因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少0万元。

      (二)公务接待费支出2.00万元, 2017年度决算相比,减少0.50万元,下降20%。下降的原因是压减公务招待支出。2018年原淮北市民族事务委员会国内接待共28批次(其中外事接待0批次),257人次(其中外事接待0人次)。主要用于招商引资、省及各地市交流考察学习经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定。

      (三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比,减少0万元。2018年没有安排公务用车购置费,没有公务用车运行维护费。2018年底,原淮北市民族事务委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量无。

      联系方式:原淮北市民族事务委员会政务公开电子信箱:hbmz0561@163.com


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